關(guān)于2015年部門預(yù)算編制情況的說明
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，德陽市政協(xié)辦公室部門預(yù)算編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能
德陽市政協(xié)主要職能是政治協(xié)商、民主監(jiān)督和參政議政。
政治協(xié)商是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作的重要體現(xiàn)，是黨提高執(zhí)政能力的重要途徑。政治協(xié)商的主要形式有：政協(xié)全體會議、常委會議、主席會議、常務(wù)委員專題協(xié)商會、政協(xié)黨組受黨委委托召開的座談會，秘書長會議，各專門委員會會議，根據(jù)需要召開由政協(xié)各參加單位和各界人士參加的協(xié)商會議。
民主監(jiān)督是我國社會主義監(jiān)督體系的重要組成部分，是在堅持四項基本原則的基礎(chǔ)上通過提出意見、批評、建議的方式進行政治監(jiān)督。民主監(jiān)督的主要形式有：政協(xié)全體會議、常委會議、主席會議向黨委和政府提出建議案；各專門委員會提出建議或有關(guān)報告；委員視察、委員提案、委員舉報、大會發(fā)言、反映社情民意或以其他形式提出批評和建議；參加黨委和政府有關(guān)部門組織的調(diào)查和檢查活動；政協(xié)委員應(yīng)邀擔(dān)任司法機關(guān)和政府部門特邀監(jiān)督員等。
參政議政是人民政協(xié)履行職能的重要形式，也是黨政領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)經(jīng)常聽取參加人民政協(xié)的各民主黨派、工商聯(lián)、人民團體和各族各界人士的意見和建議，切實做好工作的有效方式。人民政協(xié)參政議政是對政治、經(jīng)濟、文化和社會生活中的重要問題以及人民群眾普遍關(guān)心的問題，開展調(diào)查研究，反映社情民意，進行協(xié)商討論，通過調(diào)研報告、提案、建議或其他形式，向黨和國家機關(guān)提出意見和建議。
（二）2015年重點工作任務(wù)
根據(jù)《政協(xié)德陽市委員會2015年工作要點》安排，2015年重點工作任務(wù)是：針對全面深化改革、依法治市等33個方面開展議政協(xié)商；堅持問題導(dǎo)向，組織政協(xié)委員就我市農(nóng)村村級組織建設(shè)情況、規(guī)劃區(qū)內(nèi)城市地下管網(wǎng)建設(shè)和管理情況等21個方面進行調(diào)研視察；開展民主評議全市經(jīng)濟發(fā)展工作；完善提案協(xié)商機制，著力重點提案督辦；積極反應(yīng)社情民意；編纂政協(xié)文史資料32集《德陽三國文化概覽》。
二、部門概況
市政協(xié)委員會無二級行政預(yù)算單位。
三、收支預(yù)算總體情況
2015年德陽市政協(xié)收入預(yù)算總額為985.91萬元，其中：當(dāng)年財政撥款收入983.62萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2.29萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算985.91萬元，其中：一般公共服務(wù)772.39萬元，社會保障和就業(yè)175.74萬元，醫(yī)療衛(wèi)生10.11萬元，住房保障支出27.67萬元。
四、支出預(yù)算安排情況
德陽市政協(xié)辦公室預(yù)算安排支出主要用于保障我辦機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)政治協(xié)商、委員視察、參政議政等事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。
基本支出，是用于保障市政協(xié)辦公室機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
項目支出，是用于保障市政協(xié)辦公室機關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。
按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）一般公共服務(wù)支出772.39萬元，主要用于機關(guān)人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出，主要包括：政協(xié)委員視察費、政協(xié)會議費、重點提案督辦費用、文史資料編審費等。
（二）社會保障和就業(yè)支出175.74萬元，主要用于機關(guān)離退休人員支出。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生支出10.11萬元，主要用于機關(guān)按照規(guī)定標準為職工繳納的基本醫(yī)療保險及生育保險等支出。
（四）住房保障支出27.67萬元，主要用于機關(guān)按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金支出。
| 附件1 | |||
| 部門收支預(yù)算表 | |||
| 單位：萬元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 預(yù)算數(shù) |
| 一、財政撥款收入 | 983.62 | 一、一般公共服務(wù) | 772.39 |
| 財政當(dāng)年財力安排 | 983.62 | 政協(xié)事務(wù) | 772.39 |
| 財政上年專項結(jié)轉(zhuǎn)安排 | 行政運行 | 360.25 | |
| 二、財政專戶收入 | 一般行政管理事務(wù) | 280.62 | |
| 當(dāng)年財政專戶收入 | 政協(xié)會議 | 99.58 | |
| 上年財政專戶結(jié)余 | 委員視察 | 30.00 | |
| 三、事業(yè)收入 | 參政議政 | 1.94 | |
| 四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 二、社會保障和就業(yè)支出 | 175.74 | |
| 五、其他收入（不含財政專戶資金） | 行政事業(yè)單位離退休 | 175.74 | |
| 六、預(yù)計上年轉(zhuǎn)款 | 未歸口管理的行政單位離退休 | 175.74 | |
| 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 10.11 | ||
| 醫(yī)療保障 | 10.11 | ||
| 行政單位醫(yī)療 | 9.44 | ||
| 其他醫(yī)療保障支出 | 0.67 | ||
| 四、住房保障支出 | 27.67 | ||
| 住房改革支出 | 27.67 | ||
| 住房公積金 | 27.67 | ||
| 收入合計 | 983.62 | 支出合計 | 985.91 |
| 七、用事業(yè)基金彌補收支差額 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn) | ||
| 八、單位上年結(jié)轉(zhuǎn) | 2.29 | ||
| 其中：事業(yè)單位經(jīng)營虧損 | |||
| 收入總計 | 985.91 | 支出總計 | 985.91 |
| 附件2 | ||||
| 部門支出預(yù)算表（功能分類） | ||||
| 單位：萬元 | ||||
| 功 能 科 目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 備注 |
| 一般公共服務(wù) | 772.39 | 360.25 | 412.14 | |
| 政協(xié)事務(wù) | 772.39 | 360.25 | 412.14 | |
| 行政運行 | 360.25 | 360.25 | 0.00 | |
| 一般行政管理事務(wù) | 280.62 | 0.00 | 280.62 | |
| 政協(xié)會議 | 99.58 | 0.00 | 99.58 | |
| 委員視察 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | |
| 參政議政 | 1.94 | 0.00 | 1.94 | |
| 社會保障和就業(yè)支出 | 175.74 | 175.74 | 0.00 | |
| 行政事業(yè)單位離退休 | 175.74 | 175.74 | 0.00 | |
| 未歸口管理的行政單位離退休 | 175.74 | 175.74 | 0.00 | |
| 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 10.11 | 10.11 | 0.00 | |
| 醫(yī)療保障 | 10.11 | 10.11 | 0.00 | |
| 行政單位醫(yī)療 | 9.44 | 9.44 | 0.00 | |
| 其他醫(yī)療保障支出 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | |
| 住房保障支出 | 27.67 | 27.67 | 0.00 | |
| 住房改革支出 | 27.67 | 27.67 | 0.00 | |
| 住房公積金 | 27.67 | 27.67 | 0.00 | |
| 附件3 | ||||
| 部門支出預(yù)算表（經(jīng)濟分類） | ||||
| 單位:萬元 | ||||
| 經(jīng) 濟 科 目 | 合 計 | 基本支出 | 項目支出 | 備注 |
| 工資福利支出 | 351.96 | 271.88 | 80.08 | |
| 基本工資 | 70.87 | 70.87 | 0.00 | |
| 國家津貼 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | |
| 地方規(guī)范津貼 | 148.33 | 148.33 | 0.00 | |
| 年終一次性獎金 | 5.91 | 5.91 | 0.00 | |
| 醫(yī)療保險 | 9.44 | 9.44 | 0.00 | |
| 生育保險 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | |
| 臨時用工人員經(jīng)費 | 31.16 | 31.16 | 0.00 | |
| 其他工資福利支出 | 80.08 | 0.00 | 80.08 | |
| 商品和服務(wù)支出 | 422.76 | 101.50 | 321.26 | |
| 辦公費 | 27.98 | 21.00 | 6.98 | |
| 印刷費 | 6.46 | 0.00 | 6.46 | |
| 水費 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |
| 電費 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | |
| 郵電費 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | |
| 差旅費 | 28.00 | 8.00 | 20.00 | |
| 維修(護)費 | 8.00 | 3.00 | 5.00 | |
| 會議費 | 136.21 | 8.00 | 128.21 | |
| 培訓(xùn)費 | 14.00 | 6.00 | 8.00 | |
| 公務(wù)接待費 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 勞務(wù)費 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 工會經(jīng)費 | 4.61 | 4.61 | 0.00 | |
| 福利費 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | |
| 公務(wù)用車運行維護費 | 39.00 | 0.00 | 39.00 | |
| 其他商品和服務(wù)支出 | 105.27 | 9.66 | 95.61 | |
| 離退休公用經(jīng)費 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | |
| 對個人和家庭的補助 | 200.39 | 200.39 | 0.00 | |
| 離休費（不含適當(dāng)補貼及肉氣貼、地方規(guī)范補貼） | 10.48 | 10.48 | 0.00 | |
| 地方規(guī)范補貼（離休） | 15.72 | 15.72 | 0.00 | |
| 其他政策性補貼（離休） | 6.15 | 6.15 | 0.00 | |
| 退休費（不含適當(dāng)補貼及肉氣貼、地方規(guī)范補貼） | 60.09 | 60.09 | 0.00 | |
| 地方規(guī)范補貼（退休） | 79.34 | 79.34 | 0.00 | |
| 其他政策性補貼（退休） | 0.86 | 0.86 | 0.00 | |
| 獨生子女費 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | |
| 住房公積金 | 27.67 | 27.67 | 0.00 | |
| 其他資本性支出 | 10.80 | 0.00 | 10.80 | |
| 辦公設(shè)備購置 | 10.80 | 0.00 | 10.80 | |